DB Quartiers - Rapport au gouvernement

Rapport au gouvernement Masui

RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres

Part Région	7.967.795,57 €	41%
Part Commune	7.994.204,53 €	41%
Part Beliris	2.750.000,00 €	14%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	780.000,00 €	4%
Autres	0,00 €	0%
Total	19.492.000,10 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"

RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées

Part Région	7.967.795,57 €	41%
Part Commune	7.994.204,53 €	41%
Part Beliris	2.750.000,00 €	14%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	780.000,00 €	4%
Autres	0,00 €	0%
Opérations associées	0,00 €	0%
Total	19.492.000,10 €	100%

Type d'opération	Part Région	Part Commune	Beliris	Part publique	Autres	Total général	%
Logement	3.994.233,22 €	3.402.723,33 €	1.650.000,00 €	9.046.956,55 €	0,00 €	9.046.956,55 €	904.695.655,0
Infrastructure	2.067.646,06 €	2.260.568,21 €	1.100.000,00 €	5.428.214,27 €	0,00 €	5.428.214,27 €	29,0
Socio-économique	1.346.851,29 €	1.766.013,78 €	0,00 €	3.112.865,07 €	0,00 €	3.112.865,07 €	16,6
Coordination et soutien	93.000,00 €	98.834,21 €	0,00 €	191.834,21 €	0,00 €	191.834,21 €	1,0
AIS	466.065,00 €	466.065,00 €	0,00 €	932.130,00 €	0,00 €	932.130,00 €	5,0
Total	7.967.795,57 €	7.994.204,53 €	2.750.000,00 €	18.712.000,10 €	0,00 €	18.712.000,10 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"
Part publique: Région + Commune + Beliris

RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total

Type d'opération	Investissement public (Région + Commune + Beliris)	%
Logement	9.046.956,55 €	904.695.655,0
Socio-économique	3.112.865,07 €	16,6
Infrastructure	5.428.214,27 €	29,0
Coordination et soutien	191.834,21 €	1,0
AIS	932.130,00 €	5,0
Total	18.712.000,10 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"

RG-LOG2
Montants des opérations de logements

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.2c	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
1.2d	0,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €
1.3a	447.764,73 €	184.840,37 €	0,00 €	632.605,10 €	296.163,09 €	0,00 €	928.768,19 €
1.3b	96.514,11 €	6.563,72 €	0,00 €	103.077,83 €	63.836,91 €	0,00 €	166.914,74 €
1.4	1.160.476,10 €	1.370.055,19 €	0,00 €	2.530.531,29 €	0,00 €	0,00 €	2.530.531,29 €
1.6a	745.129,31 €	154.213,35 €	0,00 €	899.342,66 €	420.000,00 €	0,00 €	1.319.342,66 €
3.1b	292.174,65 €	330.892,72 €	0,00 €	623.067,37 €	0,00 €	0,00 €	623.067,37 €
3.2	1.252.174,32 €	1.356.157,98 €	0,00 €	2.608.332,30 €	0,00 €	0,00 €	2.608.332,30 €
Total	3.994.233,22 €	3.402.723,33 €	1.650.000,00 €	9.046.956,55 €	780.000,00 €	0,00 €	9.826.956,55 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"

RG-INF1
Infrastructures prévues

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.1b	670.443,56 €	727.618,29 €	0,00 €	1.398.061,85 €	0,00 €	0,00 €	1.398.061,85 €
1.1c	670.443,56 €	727.618,29 €	0,00 €	1.398.061,85 €	0,00 €	0,00 €	1.398.061,85 €
1.2a	270.228,85 €	292.669,33 €	0,00 €	562.898,18 €	0,00 €	0,00 €	562.898,18 €
1.2b	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €
3.1a	456.530,09 €	512.662,30 €	0,00 €	969.192,39 €	0,00 €	0,00 €	969.192,39 €
Total	2.067.646,06 €	2.260.568,21 €	1.100.000,00 €	5.428.214,27 €	0,00 €	0,00 €	5.428.214,27 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"

RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics

N°	Projet / Adresse	Budget	%
1.7b	Traversée de la rue Masui	0,00 €	nan
	Total	0,00 €	100%

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V4"

RG-SOC1
Actions socio-économiques

N°	Projet / Adresse	Total cQD	%	Autres	Total
1.6b	Expertise CLT	38.449,44 €	1,2	0,00 €	38.449,44 €
1.6c	Accompagnement CLT	38.449,44 €	1,2	0,00 €	38.449,44 €
1.7c	Jardins du Nord - potagers collectifs	72.211,12 €	2,3	0,00 €	72.211,12 €
4.1	Guichet Primes à la rénovation	136.000,00 €	4,4	0,00 €	136.000,00 €
4.3a	Pilotage de l'opération	33.165,46 €	1,1	0,00 €	33.165,46 €
4.3b	Guichet salubrité et accompagnement des victimes de marchands de sommeil	94.151,66 €	3,0	0,00 €	94.151,66 €
5.1a	Educateurs de rue	382.001,06 €	12,3	0,00 €	382.001,06 €
5.1b	Accueil de la petite enfance	150.000,00 €	4,8	0,00 €	150.000,00 €
5.2a	Agent de développement interculturel	208.983,26 €	6,7	0,00 €	208.983,26 €
5.2b	Formation permanente en horticulture urbaine	0,00 €	0,0	0,00 €	0,00 €
5.2c	Soutien à la parentalité - groupe de parole	14.734,26 €	0,5	0,00 €	14.734,26 €
5.3a	RESUs - Récupérateurs de seringues usagées	124.770,68 €	4,0	0,00 €	124.770,68 €
5.3b	Rénovation de la salle polyvalente du Centre Transit	17.562,00 €	0,6	0,00 €	17.562,00 €
5.4	Propreté publique	487.928,34 €	15,7	0,00 €	487.928,34 €
5.5	Fête annuelle du contrat de quartier durable	10.292,98 €	0,3	0,00 €	10.292,98 €
5.6	Antenne du contrat de quartier durable Masui	104.795,36 €	3,4	0,00 €	104.795,36 €
5.6b	Responsable actions socio-éco. et gestion de l'antenne	97.810,83 €	3,1	0,00 €	97.810,83 €
6.1	Projet Vista - petits boulots du Quartier Nord	979,38 €	0,0	0,00 €	979,38 €
6.2	Formation de jardinier polyvalent / horticulture écologique	60.370,70 €	1,9	0,00 €	60.370,70 €
6.3	Formation d'auxiliaires de l'enfance	87.382,08 €	2,8	0,00 €	87.382,08 €
6.4	Latitude Nord	309.937,42 €	10,0	0,00 €	309.937,42 €
6.5	Imp'act - Théâtre action	401.849,54 €	12,9	0,00 €	401.849,54 €
7.1	Formation de base pour adultes	65.000,00 €	2,1	0,00 €	65.000,00 €
7.2	Soutien scolaire ados	176.040,06 €	5,7	0,00 €	176.040,06 €
	Total	3.112.865,07 €	100 %	0,00 €	3.112.865,07 €

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V5b"

RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris

N°	Projet	Région	%	Commune	%	Beliris	%	Total cQD + Beliris	Autres	Total Projet
1.2b	Ateliers d'animation et local de médiation sociale	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	1.100.000,00 €	100,0	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €
1.2c	Studios supervisés	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	300.000,00 €	100,0	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
1.2d	Grands logements	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	1.350.000,00 €	100,0	1.350.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €
		0,00 €		0,00 €		2.750.000,00 €		2.750.000,00 €	0,00 €	2.750.000,00 €

RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public

Part Région	30.088.578 €	57%
Part Commune	11.705.592 €	22%
Part Beliris	10.669.188 €	20%
Total	52.463.358 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles

cQD	Part régionale	Part communale	Beliris	Total
Canal - Midi	10.688.893 €	1.545.555 €	2.750.000 €	14.984.448 €
Helmet	7.607.991 €	848.318 €	2.750.000 €	11.206.308 €
Liedekerke	3.823.900 €	1.317.514 €	2.419.188 €	7.560.601 €
Masui	7.967.796 €	7.994.205 €	2.750.000 €	18.712.000 €

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Canal - Midi	6	7.158.761 €
Helmet	5	3.777.666 €
Liedekerke	5	2.070.674 €
Masui	5	5.428.214 €
Total	21	18.435.315 €

RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Canal - Midi	13	3.431.794 €
Helmet	17	2.468.191 €
Liedekerke	16	1.247.261 €
Masui	24	3.112.865 €
Total	70	10.260.111 €

RG-SER11
Parmi ces 70 opérations, les projets ISP

cQD	Nombre de projets	Budget total
Canal - Midi	5	1.940.475 €
Helmet	4	705.786 €
Liedekerke	3	732.973 €
Masui	2	61.350 €
Total	14	3.440.584 €

RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional

Part Région Modif: 10.939.180,02 €

Part Région DF: 7.967.795,57 €

72,84%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet

Type d'opération	Part Région Modif	Part Région DF	%
Logement public	3.802.880,58 €	2.704.825,07 €	270.482.507,00
PPP foncier	1.448.352,00 €	1.289.408,15 €	128.940.815,00
Espace public	0,00 €	0,00 €	0,00
Infrastructure	2.971.512,04 €	2.067.646,06 €	206.764.606,00
Socio-économique	2.623.435,40 €	1.346.851,29 €	134.685.129,00
Coordination et soutien	93.000,00 €	93.000,00 €	9.300.000,00
Etudes	0,00 €	0,00 €	0,00
Associé	0,00 €	0,00 €	0,00