DB Quartiers - Rapport au gouvernement

Rapport au gouvernement Scheut

RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres

Part Région	10.699.380,91 €	58%
Part Commune	2.811.024,72 €	15%
Part Beliris	3.000.000,00 €	16%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	1.858.893,61 €	10%
Total	18.369.299,24 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"

RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées

Part Région	10.699.380,91 €	55%
Part Commune	2.811.024,72 €	15%
Part Beliris	3.000.000,00 €	15%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	1.858.893,61 €	10%
Opérations associées	1.012.500,00 €	5%
Total	19.381.799,24 €	100%

Type d'opération	Part Région	Part Commune	Beliris	Part publique	Autres	Total général	%
Logement	3.526.875,00 €	1.328.025,60 €	0,00 €	4.854.900,60 €	0,00 €	4.854.900,60 €	485.490.060,0
Espace public	371.975,85 €	50.900,57 €	3.000.000,00 €	3.422.876,42 €	0,00 €	3.422.876,42 €	18,6
Socio-économique	2.306.955,61 €	0,00 €	0,00 €	2.306.955,61 €	3.244,61 €	2.310.200,22 €	12,6
Infrastructure	3.956.553,02 €	1.432.098,55 €	0,00 €	5.388.651,57 €	1.855.649,00 €	7.244.300,57 €	39,4
Coordination et soutien	258.868,19 €	0,00 €	0,00 €	258.868,19 €	0,00 €	258.868,19 €	1,4
Environnement	278.153,24 €	0,00 €	0,00 €	278.153,24 €	0,00 €	278.153,24 €	1,5
Total	10.699.380,91 €	2.811.024,72 €	3.000.000,00 €	16.510.405,63 €	1.858.893,61 €	18.369.299,24 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"
Part publique: Région + Commune + Beliris

RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total

Type d'opération	Investissement public (Région + Commune + Beliris)	%
Logement	4.854.900,60 €	485.490.060,0
Espace public	3.422.876,42 €	20,7
Infrastructure	5.388.651,57 €	32,6
Socio-économique	2.306.955,61 €	14,0
Coordination et soutien	258.868,19 €	1,6
Environnement	278.153,24 €	1,7
Total	16.510.405,63 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"

RG-LOG2
Montants des opérations de logements

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.3A	3.526.875,00 €	1.328.025,60 €	0,00 €	4.854.900,60 €	0,00 €	0,00 €	4.854.900,60 €
Total	3.526.875,00 €	1.328.025,60 €	0,00 €	4.854.900,60 €	0,00 €	0,00 €	4.854.900,60 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"

RG-INF1
Infrastructures prévues

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.2	622.080,00 €	777.841,09 €	0,00 €	1.399.921,09 €	0,00 €	0,00 €	1.399.921,09 €
1.4	979.821,60 €	226.163,94 €	0,00 €	1.205.985,54 €	0,00 €	0,00 €	1.205.985,54 €
1.5	750.028,29 €	173.122,69 €	0,00 €	923.150,98 €	0,00 €	0,00 €	923.150,98 €
2.3	1.104.623,13 €	254.970,83 €	0,00 €	1.359.593,96 €	0,00 €	0,00 €	1.359.593,96 €
7.1	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	1.855.649,00 €	2.355.649,00 €
Total	3.956.553,02 €	1.432.098,55 €	0,00 €	5.388.651,57 €	0,00 €	1.855.649,00 €	7.244.300,57 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"

RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics

N°	Projet / Adresse	Budget	%
1.1	Petit parc Scheut	422.876,42 €	11,4
3.1	Glasgow	0,00 €	0,0
4.1	Desmet	557.000,00 €	15,0
4.2	Agrafe	1.188.000,00 €	32,1
4.3	Aiguille	366.250,00 €	9,9
4.4	Verdonck + Rucquoy (fondations et matériaux)	888.750,00 €	24,0
5.1	Etude de l'état du sol	0,00 €	0,0
6.1	Permascheut	278.153,24 €	7,5
	Total	3.701.029,66 €	100%

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V4"

RG-SOC1
Actions socio-économiques

N°	Projet / Adresse	Total cQD	%	Autres	Total
3.4	Potagers Verheyden	22.016,73 €	1,0	0,00 €	22.016,73 €
6.02	Action propreté (service communal propreté)	139.607,25 €	6,1	0,00 €	139.607,25 €
6.03	Coordination Maison de Quartier	405.052,61 €	17,6	0,00 €	405.052,61 €
6.04	Budget participatif	117.000,00 €	5,1	3.083,66 €	120.083,66 €
6.05	Actes et paroles	175.722,94 €	7,6	0,00 €	175.722,94 €
6.06	Projet accueil extra-scolaire KIS	216.044,42 €	9,4	0,00 €	216.044,42 €
6.07	Accompagnement social logements communaux	122.136,08 €	5,3	0,00 €	122.136,08 €
6.08	Création artistique Escale du Nord	147.000,00 €	6,4	0,00 €	147.000,00 €
6.09	Iso Scheut (CRU Casablanco)	448.584,78 €	19,4	0,00 €	448.584,78 €
6.10	ISP Régie de Quartier	392.910,59 €	17,0	0,00 €	392.910,59 €
6.11	MAKS (Communication)	18.000,00 €	0,8	160,95 €	18.160,95 €
6.13	Huis der Gezinnen	1.899,29 €	0,1	0,00 €	1.899,29 €
6.14	Avicenne	71.242,01 €	3,1	0,00 €	71.242,01 €
6.15	Esperluette	29.738,91 €	1,3	0,00 €	29.738,91 €
6.16	TCC Accueil "Scheutuvois"	0,00 €	0,0	0,00 €	0,00 €
	Total	2.306.955,61 €	100 %	3.244,61 €	2.310.200,22 €

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V5b"

RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris

N°	Projet	Région	%	Commune	%	Beliris	%	Total cQD + Beliris	Autres	Total Projet
4.1	Desmet	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	557.000,00 €	100,0	557.000,00 €	0,00 €	557.000,00 €
4.2	Agrafe	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	1.188.000,00 €	100,0	1.188.000,00 €	0,00 €	1.188.000,00 €
4.3	Aiguille	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	366.250,00 €	100,0	366.250,00 €	0,00 €	366.250,00 €
4.4	Verdonck + Rucquoy (fondations et matériaux)	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	888.750,00 €	100,0	888.750,00 €	0,00 €	888.750,00 €
		0,00 €		0,00 €		3.000.000,00 €		3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €

RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public

Part Région	43.399.381 €	57%
Part Commune	20.551.731 €	27%
Part Beliris	12.000.001 €	16%
Total	75.951.113 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles

cQD	Part régionale	Part communale	Beliris	Total
Coteaux - Josaphat	10.900.000 €	1.222.222 €	3.000.001 €	15.122.223 €
Jardin aux Fleurs	10.900.000 €	13.184.549 €	3.000.000 €	27.084.549 €
Koekelberg historique	10.900.000 €	3.333.935 €	3.000.000 €	17.233.935 €
Scheut	10.699.381 €	2.811.025 €	3.000.000 €	16.510.406 €

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	6	3.615.508 €
Jardin aux Fleurs	5	8.151.259 €
Koekelberg historique	4	9.960.408 €
Scheut	5	5.388.652 €
Total	20	27.115.827 €

RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	16	2.813.036 €
Jardin aux Fleurs	24	6.935.462 €
Koekelberg historique	11	1.670.262 €
Scheut	15	2.306.956 €
Total	66	13.725.715 €

RG-SER11
Parmi ces 66 opérations, les projets ISP

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	4	897.222 €
Jardin aux Fleurs	6	2.874.246 €
Koekelberg historique	1	194.200 €
Scheut	2	841.495 €
Total	13	4.807.163 €

RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional

Part Région Modif: 10.900.000,00 €

Part Région DF: 10.699.380,91 €

98,16%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet

Type d'opération	Part Région Modif	Part Région DF	%
Logement public	3.526.875,00 €	3.526.875,00 €	352.687.500,00
Espace public	592.908,87 €	371.975,85 €	37.197.585,00
Socio-économique	2.520.991,13 €	2.306.955,61 €	230.695.561,00
Infrastructure	3.733.392,50 €	3.956.553,02 €	395.655.302,00
Coordination et soutien	230.000,00 €	258.868,19 €	25.886.819,00
Environnement	295.832,50 €	278.153,24 €	27.815.324,00
Associé	0,00 €	0,00 €	0,00