DB Quartiers - Rapport au gouvernement

Rapport au gouvernement Jardin aux Fleurs

RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres

Part Région	10.900.000,00 €	28%
Part Commune	13.184.549,14 €	34%
Part Beliris	3.000.000,00 €	8%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	234.268,00 €	1%
Autres	11.957.902,72 €	30%
Total	39.276.719,86 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"

RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées

Part Région	10.900.000,00 €	28%
Part Commune	13.184.549,14 €	34%
Part Beliris	3.000.000,00 €	8%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	234.268,00 €	1%
Autres	11.957.902,72 €	30%
Opérations associées	0,00 €	0%
Total	39.276.719,86 €	100%

Type d'opération	Part Région	Part Commune	Beliris	Part publique	Autres	Total général	%
Réserve	179.084,53 €	0,00 €	0,00 €	179.084,53 €	0,00 €	179.084,53 €	0,5
Logement	3.138.846,81 €	3.826.317,81 €	0,00 €	6.965.164,62 €	11.957.902,72 €	18.923.067,34 €	1.892.306.734,0
Espace public	136.517,96 €	1.401.850,72 €	3.000.000,00 €	4.538.368,68 €	0,00 €	4.538.368,68 €	11,6
Infrastructure	4.053.129,70 €	4.098.129,70 €	0,00 €	8.151.259,40 €	0,00 €	8.151.259,40 €	20,9
Socio-économique	3.259.921,00 €	3.675.541,00 €	0,00 €	6.935.462,00 €	0,00 €	6.935.462,00 €	17,8
Coordination et soutien	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,5
Environnement	0,00 €	50.209,91 €	0,00 €	50.209,91 €	0,00 €	50.209,91 €	0,1
Etudes	32.500,00 €	32.500,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,2
Total	10.900.000,00 €	13.184.549,14 €	3.000.000,00 €	27.084.549,14 €	11.957.902,72 €	39.042.451,86 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"
Part publique: Région + Commune + Beliris

RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total

Type d'opération	Investissement public (Région + Commune + Beliris)	%
Réserve	179.084,53 €	0,7
Logement	6.965.164,62 €	696.516.462,0
Espace public	4.538.368,68 €	16,8
Socio-économique	6.935.462,00 €	25,6
Infrastructure	8.151.259,40 €	30,1
Coordination et soutien	200.000,00 €	0,7
Environnement	50.209,91 €	0,2
Etudes	65.000,00 €	0,2
Total	27.084.549,14 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"

RG-LOG2
Montants des opérations de logements

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.2.2	2.963.364,43 €	3.650.835,43 €	0,00 €	6.614.199,86 €	0,00 €	11.957.902,72 €	18.572.102,58 €
4.2	87.074,88 €	87.074,88 €	0,00 €	174.149,76 €	116.244,00 €	0,00 €	290.393,76 €
4.4	88.407,50 €	88.407,50 €	0,00 €	176.815,00 €	118.024,00 €	0,00 €	294.839,00 €
Total	3.138.846,81 €	3.826.317,81 €	0,00 €	6.965.164,62 €	234.268,00 €	11.957.902,72 €	19.157.335,34 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"

RG-INF1
Infrastructures prévues

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.2.3	411.949,49 €	411.949,49 €	0,00 €	823.898,98 €	0,00 €	0,00 €	823.898,98 €
1.2.4	204.565,89 €	204.565,89 €	0,00 €	409.131,78 €	0,00 €	0,00 €	409.131,78 €
1.2.5	1.591.527,10 €	1.636.527,10 €	0,00 €	3.228.054,20 €	0,00 €	0,00 €	3.228.054,20 €
3.8	21.500,00 €	21.500,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
6.1	1.823.587,22 €	1.823.587,22 €	0,00 €	3.647.174,44 €	0,00 €	0,00 €	3.647.174,44 €
Total	4.053.129,70 €	4.098.129,70 €	0,00 €	8.151.259,40 €	0,00 €	0,00 €	8.151.259,40 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"

RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics

N°	Projet / Adresse	Budget	%
1.3	Réaménagement du parc	1.471.438,01 €	32,1
1.4	Rue des Navets	74.772,25 €	1,6
2.1	Equipement récréatif et sportif	1.060.131,05 €	23,1
3.2	Création d'un réseau d'axes verts	176.470,00 €	3,8
3.4	Jardin du coin du diable	50.209,91 €	1,1
3.5	Jardins du centre Dolto	96.565,92 €	2,1
3.6	Requalification des abords, voiries	1.379.393,95 €	30,1
3.7	Equipements récréatifs et ludiques	279.597,50 €	6,1
	Total	4.588.578,59 €	100%

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V4"

RG-SOC1
Actions socio-économiques

N°	Projet / Adresse	Total cQD	%	Autres	Total
20	Actions communautaires	528.100,00 €	7,6	0,00 €	528.100,00 €
21	Coordination socio-économique	220.000,00 €	3,2	0,00 €	220.000,00 €
22	Antenne du CQD	75.696,00 €	1,1	0,00 €	75.696,00 €
23	Web Radio	185.513,00 €	2,7	0,00 €	185.513,00 €
24	Service d'accueillants conventionnés	447.500,00 €	6,5	0,00 €	447.500,00 €
25	De Kleurdoos (Openschool)	243.450,00 €	3,5	0,00 €	243.450,00 €
26	Soutien scolaire FR	59.500,00 €	0,9	0,00 €	59.500,00 €
27	Soutien scolaire NL	23.330,00 €	0,3	0,00 €	23.330,00 €
28	Atout Jeunes	150.000,00 €	2,2	0,00 €	150.000,00 €
29	Kick-off	480.000,00 €	6,9	0,00 €	480.000,00 €
30	Job Yourself in Brussels	338.640,00 €	4,9	0,00 €	338.640,00 €
31	Emploi pour tous (DARE)	633.194,00 €	9,1	0,00 €	633.194,00 €
32	Green Jobs	252.639,00 €	3,6	0,00 €	252.639,00 €
33	Security Jobs	204.167,00 €	2,9	0,00 €	204.167,00 €
34	Projet X durable	1.500.000,00 €	21,6	0,00 €	1.500.000,00 €
35	Rénovation façades	250.440,00 €	3,6	0,00 €	250.440,00 €
36	Projet propreté	267.000,00 €	3,8	0,00 €	267.000,00 €
37	Parcours mobilier urbain	400.000,00 €	5,8	0,00 €	400.000,00 €
38	Intégration d'une oeuvre d'art	50.000,00 €	0,7	0,00 €	50.000,00 €
39	Guichet logement durable	180.000,00 €	2,6	0,00 €	180.000,00 €
40	Manager Action verte	137.639,00 €	2,0	0,00 €	137.639,00 €
41	Appel à projets "aux arbres citoyens"	54.000,00 €	0,8	0,00 €	54.000,00 €
42	Comptoir mobile de seringues	104.654,00 €	1,5	0,00 €	104.654,00 €
43	Projet collectif autour du sport	150.000,00 €	2,2	0,00 €	150.000,00 €
	Total	6.935.462,00 €	100 %	0,00 €	6.935.462,00 €

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V5b"

RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris

N°	Projet	Région	%	Commune	%	Beliris	%	Total cQD + Beliris	Autres	Total Projet
1.3	Réaménagement du parc	0,00 €	0,0	910.963,01 €	61,9	560.475,00 €	38,1	1.471.438,01 €	0,00 €	1.471.438,01 €
2.1	Equipement récréatif et sportif	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	1.060.131,05 €	100,0	1.060.131,05 €	0,00 €	1.060.131,05 €
3.6	Requalification des abords, voiries	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	1.379.393,95 €	100,0	1.379.393,95 €	0,00 €	1.379.393,95 €
		0,00 €		910.963,01 €		3.000.000,00 €		3.910.963,01 €	0,00 €	3.910.963,01 €

RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public

Part Région	43.399.381 €	57%
Part Commune	20.551.731 €	27%
Part Beliris	12.000.001 €	16%
Total	75.951.113 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles

cQD	Part régionale	Part communale	Beliris	Total
Coteaux - Josaphat	10.900.000 €	1.222.222 €	3.000.001 €	15.122.223 €
Jardin aux Fleurs	10.900.000 €	13.184.549 €	3.000.000 €	27.084.549 €
Koekelberg historique	10.900.000 €	3.333.935 €	3.000.000 €	17.233.935 €
Scheut	10.699.381 €	2.811.025 €	3.000.000 €	16.510.406 €

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	6	3.615.508 €
Jardin aux Fleurs	5	8.151.259 €
Koekelberg historique	4	9.960.408 €
Scheut	5	5.388.652 €
Total	20	27.115.827 €

RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	16	2.813.036 €
Jardin aux Fleurs	24	6.935.462 €
Koekelberg historique	11	1.670.262 €
Scheut	15	2.306.956 €
Total	66	13.725.715 €

RG-SER11
Parmi ces 66 opérations, les projets ISP

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	4	897.222 €
Jardin aux Fleurs	6	2.874.246 €
Koekelberg historique	1	194.200 €
Scheut	2	841.495 €
Total	13	4.807.163 €

RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional

Part Région Modif: 10.900.000,00 €

Part Région DF: 10.900.000,00 €

100,00%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet

Type d'opération	Part Région Modif	Part Région DF	%
Réserve	179.084,53 €	179.084,53 €	17.908.453,00
Logement public	2.963.364,43 €	2.963.364,43 €	296.336.443,00
PPP foncier	175.482,38 €	175.482,38 €	17.548.238,00
Espace public	136.517,96 €	136.517,96 €	13.651.796,00
Infrastructure	4.053.129,70 €	4.053.129,70 €	405.312.970,00
Socio-économique	3.259.921,00 €	3.259.921,00 €	325.992.100,00
Coordination et soutien	100.000,00 €	100.000,00 €	10.000.000,00
Environnement	0,00 €	0,00 €	0,00
Etudes	32.500,00 €	32.500,00 €	3.250.000,00
Associé	0,00 €	0,00 €	0,00