DB Quartiers - Rapport au gouvernement

Rapport au gouvernement Bockstael

RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres

Part Région	10.813.185,39 €	32%
Part Commune	11.000.000,00 €	32%
Part Beliris	3.125.000,00 €	9%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	8.934.841,90 €	26%
Total	33.873.027,29 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"

RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées

Part Région	10.813.185,39 €	22%
Part Commune	11.000.000,00 €	22%
Part Beliris	3.125.000,00 €	6%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	8.934.841,90 €	18%
Opérations associées	15.325.485,87 €	31%
Total	49.198.513,16 €	100%

Type d'opération	Part Région	Part Commune	Beliris	Part publique	Autres	Total général	%
Logement	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	2.163.400,00 €	4.463.400,00 €	446.340.000,0
Espace public	2.556.246,96 €	1.957.412,42 €	3.125.000,00 €	7.638.659,38 €	1.583.945,50 €	9.222.604,88 €	27,1
Socio-économique	2.401.774,00 €	2.454.817,00 €	0,00 €	4.856.591,00 €	0,00 €	4.856.591,00 €	14,3
Infrastructure	2.837.629,43 €	5.960.570,58 €	0,00 €	8.798.200,01 €	5.040.496,40 €	13.838.696,41 €	40,7
Coordination et soutien	244.800,00 €	27.200,00 €	0,00 €	272.000,00 €	147.000,00 €	419.000,00 €	1,2
Etudes	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,3
AIS	472.735,00 €	600.000,00 €	0,00 €	1.072.735,00 €	0,00 €	1.072.735,00 €	3,2
Total	10.913.185,39 €	11.000.000,00 €	3.125.000,00 €	25.038.185,39 €	8.934.841,90 €	33.973.027,29 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"
Part publique: Région + Commune + Beliris

RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total

Type d'opération	Investissement public (Région + Commune + Beliris)	%
Logement	2.300.000,00 €	230.000.000,0
Espace public	7.638.659,38 €	30,4
Socio-économique	4.856.591,00 €	19,3
Infrastructure	8.798.200,01 €	35,0
Coordination et soutien	272.000,00 €	1,1
Etudes	100.000,00 €	0,4
Associé	86.814,62 €	0,3
AIS	1.072.735,00 €	4,3
Total	25.125.000,01 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"

RG-LOG2
Montants des opérations de logements

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.3d	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	2.163.400,00 €	4.463.400,00 €
Total	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	2.163.400,00 €	4.463.400,00 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"

RG-INF1
Infrastructures prévues

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.3a	36.096,20 €	86.767,80 €	0,00 €	122.864,00 €	0,00 €	0,00 €	122.864,00 €
1.3c	0,00 €	1.453.963,00 €	0,00 €	1.453.963,00 €	0,00 €	0,00 €	1.453.963,00 €
1.3e	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	131.600,00 €	331.600,00 €
1.4a	904.528,63 €	1.878.636,38 €	0,00 €	2.783.165,01 €	0,00 €	0,00 €	2.783.165,01 €
2.3	67.500,00 €	82.500,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
2.4	804.810,60 €	1.634.009,40 €	0,00 €	2.438.820,00 €	0,00 €	1.873.494,00 €	4.312.314,00 €
3.1	824.694,00 €	824.694,00 €	0,00 €	1.649.388,00 €	0,00 €	2.985.402,40 €	4.634.790,40 €
Total	2.837.629,43 €	5.960.570,58 €	0,00 €	8.798.200,01 €	0,00 €	5.040.496,40 €	13.838.696,41 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"

RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics

N°	Projet / Adresse	Budget	%
1.1	Intérieur d'îlot L28A+Pocket park	1.260.283,38 €	16,5
1.3f	Passage L28A	150.000,00 €	2,0
1.4c	Passage L28A	122.098,00 €	1,6
2.1	Requalification de la place Bockstael	1.677.200,00 €	22,0
3.2	Liaison cyclo-piétonne L50	3.125.000,00 €	40,9
3.4	Passage Chambon et abords	30.000,00 €	0,4
3.8	Rue du Champ de l'Eglise, rue Albert 43, Léopold Ier et boulevard Emile Bockstael	1.274.078,00 €	16,7
	Total	7.638.659,38 €	100%

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V4"

RG-SOC1
Actions socio-économiques

N°	Projet / Adresse	Total cQD	%	Autres	Total
5.02	Rénovation et isolation de façades	250.000,00 €	5,1	0,00 €	250.000,00 €
5.03	Guichet Logement Durable	314.000,00 €	6,5	0,00 €	314.000,00 €
5.04	Accompagnement à la création d'entreprises	135.000,00 €	2,8	0,00 €	135.000,00 €
5.05	Enseignement pour les adultes	75.000,00 €	1,5	0,00 €	75.000,00 €
5.06	Sensibilisation et formation propreté publique	230.000,00 €	4,7	0,00 €	230.000,00 €
5.07	Médiateur emploi	363.828,00 €	7,5	0,00 €	363.828,00 €
5.08	Clés pour l'emploi	378.734,00 €	7,8	0,00 €	378.734,00 €
5.09	Formation(s)	90.000,00 €	1,9	0,00 €	90.000,00 €
5.10	Embellissement des devantures commerciales	200.000,00 €	4,1	0,00 €	200.000,00 €
5.11	Point vélo	247.500,00 €	5,1	0,00 €	247.500,00 €
5.12	Coordinateur actions vertes durables	180.500,00 €	3,7	0,00 €	180.500,00 €
5.13	Ecritures laekenoises	64.400,00 €	1,3	0,00 €	64.400,00 €
5.14	Accompagnement pédagogique et soutien scolaire	290.700,00 €	6,0	0,00 €	290.700,00 €
5.15	Programme de suivi intensif	300.000,00 €	6,2	0,00 €	300.000,00 €
5.16	Réseau sports de quartier	300.000,00 €	6,2	0,00 €	300.000,00 €
5.17	Accompagnement des jeunes en difficultés sociales	120.000,00 €	2,5	0,00 €	120.000,00 €
5.18	Valorisation du patrimoine	100.000,00 €	2,1	0,00 €	100.000,00 €
5.19	La Bobine	112.580,00 €	2,3	0,00 €	112.580,00 €
5.20	Renforcer la culture pour tous à Laeken	300.000,00 €	6,2	0,00 €	300.000,00 €
5.21	Antenne de quartier	358.140,00 €	7,4	0,00 €	358.140,00 €
5.22	Initiatives de quartier	200.000,00 €	4,1	0,00 €	200.000,00 €
5.23	Renforcement des jeunes femmes	92.263,00 €	1,9	0,00 €	92.263,00 €
5.24	Guichet Logement public	153.946,00 €	3,2	0,00 €	153.946,00 €
	Total	4.856.591,00 €	100 %	0,00 €	4.856.591,00 €

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V5b"

RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris

N°	Projet	Région	%	Commune	%	Beliris	%	Total cQD + Beliris	Autres	Total Projet
3.2	Liaison cyclo-piétonne L50	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	3.125.000,00 €	100,0	3.125.000,00 €	0,00 €	3.125.000,00 €
		0,00 €		0,00 €		3.125.000,00 €		3.125.000,00 €	0,00 €	3.125.000,00 €

RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public

Part Région	43.176.714 €	63%
Part Commune	13.082.058 €	19%
Part Beliris	12.500.000 €	18%
Total	68.758.773 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles

cQD	Part régionale	Part communale	Beliris	Total
Axe Louvain	10.563.529 €	957.070 €	3.125.000 €	14.645.599 €
Bockstael	10.813.185 €	11.000.000 €	3.125.000 €	24.938.185 €
Compas	10.900.000 €	576.050 €	3.125.000 €	14.601.050 €
Maelbeek	10.900.000 €	548.938 €	3.125.000 €	14.573.938 €

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Axe Louvain	5	9.193.861 €
Bockstael	7	8.798.200 €
Compas	4	10.643.301 €
Maelbeek	5	5.450.232 €
Total	21	34.085.594 €

RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Axe Louvain	16	1.874.664 €
Bockstael	23	4.856.591 €
Compas	20	3.288.098 €
Maelbeek	13	1.846.824 €
Total	72	11.866.177 €

RG-SER11
Parmi ces 72 opérations, les projets ISP

cQD	Nombre de projets	Budget total
Axe Louvain	5	689.348 €
Bockstael	3	780.000 €
Compas	4	1.067.538 €
Maelbeek	1	79.900 €
Total	13	2.616.786 €

RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional

Part Région Modif: 10.813.185,39 €

Part Région DF: 10.813.185,39 €

100,00%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet

Type d'opération	Part Région Modif	Part Région DF	%
Logement public	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	230.000.000,00
Espace public	2.556.246,96 €	2.556.246,96 €	255.624.696,00
Infrastructure	2.837.629,43 €	2.837.629,43 €	283.762.943,00
Socio-économique	2.874.509,00 €	2.401.774,00 €	240.177.400,00
Coordination et soutien	244.800,00 €	244.800,00 €	24.480.000,00
Etudes	100.000,00 €	100.000,00 €	10.000.000,00
Associé	86.814,62 €	86.814,62 €	8.681.462,00