DB Quartiers - Rapport au gouvernement

Rapport au gouvernement Rives Ouest

RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres

Part Région	8.048.511,05 €	59%
Part Commune	937.422,53 €	7%
Part Beliris	3.125.000,00 €	23%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	1.576.583,89 €	12%
Total	13.687.517,47 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"

RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées

Part Région	8.048.511,05 €	59%
Part Commune	937.422,53 €	7%
Part Beliris	3.125.000,00 €	23%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	1.576.583,89 €	12%
Opérations associées	0,00 €	0%
Total	13.687.517,47 €	100%

Type d'opération	Part Région	Part Commune	Beliris	Part publique	Autres	Total général	%
Logement	5.191.272,70 €	740.141,42 €	1.475.099,26 €	7.406.513,38 €	0,00 €	7.406.513,38 €	740.651.338,0
Espace public	1.064.109,91 €	118.234,43 €	1.430.594,29 €	2.612.938,63 €	0,00 €	2.612.938,63 €	19,0
Socio-économique	1.450.528,44 €	0,00 €	0,00 €	1.450.528,44 €	0,00 €	1.450.528,44 €	10,5
Infrastructure	90.000,00 €	79.046,00 €	219.306,45 €	388.352,45 €	1.576.583,89 €	1.964.936,34 €	14,3
Coordination et soutien	252.600,00 €	0,68 €	0,00 €	252.600,68 €	0,00 €	252.600,68 €	1,8
Etudes	81.070,00 €	0,00 €	0,00 €	81.070,00 €	0,00 €	81.070,00 €	0,6
Total	8.129.581,05 €	716.922,53 €	3.125.000,00 €	11.971.503,58 €	1.576.583,89 €	13.548.087,47 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"
Part publique: Région + Commune + Beliris

RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total

Type d'opération	Investissement public (Région + Commune + Beliris)	%
Logement	7.406.513,38 €	740.651.338,0
Espace public	2.612.938,63 €	21,8
Socio-économique	1.450.528,44 €	12,1
Infrastructure	388.352,45 €	3,2
Coordination et soutien	252.600,68 €	2,1
Etudes	81.070,00 €	0,7
Total	11.971.503,58 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"

RG-LOG2
Montants des opérations de logements

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.1	79.826,09 €	8.869,57 €	1.475.099,26 €	1.563.794,92 €	0,00 €	0,00 €	1.563.794,92 €
1.5	1.652.837,12 €	183.648,57 €	0,00 €	1.836.485,69 €	0,00 €	0,00 €	1.836.485,69 €
1.6	1.356.439,48 €	150.715,50 €	0,00 €	1.507.154,98 €	0,00 €	0,00 €	1.507.154,98 €
1.7	1.587.670,01 €	176.407,78 €	0,00 €	1.764.077,79 €	0,00 €	0,00 €	1.764.077,79 €
2.2	514.500,00 €	220.500,00 €	0,00 €	735.000,00 €	0,00 €	0,00 €	735.000,00 €
Total	5.191.272,70 €	740.141,42 €	1.475.099,26 €	7.406.513,38 €	0,00 €	0,00 €	7.406.513,38 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"

RG-INF1
Infrastructures prévues

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
5.1	90.000,00 €	10.000,00 €	219.306,45 €	319.306,45 €	0,00 €	0,00 €	319.306,45 €
5.6	0,00 €	13.298,00 €	0,00 €	13.298,00 €	0,00 €	715.679,44 €	728.977,44 €
5.7	0,00 €	55.748,00 €	0,00 €	55.748,00 €	0,00 €	860.904,45 €	916.652,45 €
Total	90.000,00 €	79.046,00 €	219.306,45 €	388.352,45 €	0,00 €	1.576.583,89 €	1.964.936,34 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"

RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics

N°	Projet / Adresse	Budget	%
		0,00 €	0,0
4.1	Aménagement du parc Menin / Etangs Noirs	1.211.163,38 €	46,4
4.2	Place de l'Ouest	271.040,00 €	10,4
4.3	Rue Janssen	0,00 €	0,0
4.5	Carrefour Osseghem	514.643,25 €	19,7
4.6	Mobilier urbain	50.000,00 €	1,9
4.7	Lutte contre nuisances automobiles	50.000,00 €	1,9
4.8	Oeuvre d'art	50.000,00 €	1,9
4.9	Dubois-Thorn	466.092,00 €	17,8
	Total	2.612.938,63 €	100%

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V4"

RG-SOC1
Actions socio-économiques

N°	Projet / Adresse	Total cQD	%	Autres	Total
5.09	Quartier propre	380.000,00 €	26,2	0,00 €	380.000,00 €
5.10	Verdurisation	110.000,00 €	7,6	0,00 €	110.000,00 €
5.11	Rénovation / insalubrité	200.000,00 €	13,8	0,00 €	200.000,00 €
5.12	Kangourou	80.000,00 €	5,5	0,00 €	80.000,00 €
5.13	Ecole de devoirs	170.000,00 €	11,7	0,00 €	170.000,00 €
5.14	Facilitateur emploi	225.000,00 €	15,5	0,00 €	225.000,00 €
5.15	Quartier citoyen	109.039,50 €	7,5	0,00 €	109.039,50 €
5.16	Fête de quartier	10.000,00 €	0,7	0,00 €	10.000,00 €
5.17	Communication	50.000,00 €	3,4	0,00 €	50.000,00 €
5.18	Coord. centre de formation	116.488,94 €	8,0	0,00 €	116.488,94 €
	Total	1.450.528,44 €	100 %	0,00 €	1.450.528,44 €

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V5b"

RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris

N°	Projet	Région	%	Commune	%	Beliris	%	Total cQD + Beliris	Autres	Total Projet
1.1	Menin / Etangs Noirs	79.826,09 €	5,1	8.869,57 €	0,6	1.475.099,26 €	94,3	1.563.794,92 €	0,00 €	1.563.794,92 €
4.1	Aménagement du parc Menin / Etangs Noirs	685.173,91 €	56,6	76.130,43 €	6,3	449.859,04 €	37,1	1.211.163,38 €	0,00 €	1.211.163,38 €
5.1	Local gardien de parc	90.000,00 €	28,2	10.000,00 €	3,1	219.306,45 €	68,7	319.306,45 €	0,00 €	319.306,45 €
4.5	Carrefour Osseghem	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	514.643,25 €	100,0	514.643,25 €	0,00 €	514.643,25 €
4.9	Dubois-Thorn	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	466.092,00 €	100,0	466.092,00 €	0,00 €	466.092,00 €
		855.000,00 €		95.000,00 €		3.125.000,00 €		4.075.000,00 €	0,00 €	4.075.000,00 €

RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public

Part Région	27.916.841 €	60%
Part Commune	7.263.520 €	16%
Part Beliris	11.438.066 €	25%
Total	46.618.427 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles

cQD	Part régionale	Part communale	Beliris	Total
Fontainas	6.648.801 €	738.756 €	3.125.000 €	10.512.557 €
Lemmens	4.909.869 €	491.563 €	2.885.880 €	8.287.312 €
Maison Rouge	8.309.660 €	5.095.778 €	2.302.186 €	15.707.624 €
Rives Ouest	8.048.511 €	937.423 €	3.125.000 €	12.110.934 €

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Fontainas	3	1.251.841 €
Lemmens	5	1.306.438 €
Maison Rouge	3	3.096.203 €
Rives Ouest	3	388.352 €
Total	14	6.042.835 €

RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Fontainas	6	287.624 €
Lemmens	11	1.646.249 €
Maison Rouge	12	4.346.276 €
Rives Ouest	10	1.450.528 €
Total	39	7.730.678 €

RG-SER11
Parmi ces 39 opérations, les projets ISP

cQD	Nombre de projets	Budget total
Fontainas	1	137.387 €
Maison Rouge	6	2.575.988 €
Rives Ouest	1	225.000 €
Total	8	2.938.375 €

RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional

Part Région Modif: 8.918.930,00 €

Part Région DF: 8.048.511,05 €

90,24%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet

Type d'opération	Part Région Modif	Part Région DF	%
	0,00 €	0,00 €	0,00
Logement public	4.676.772,70 €	4.676.772,70 €	467.677.270,00
PPP foncier	514.500,00 €	514.500,00 €	51.450.000,00
Espace public	1.064.109,91 €	1.064.109,91 €	106.410.991,00
Infrastructure	960.418,95 €	90.000,00 €	9.000.000,00
Socio-économique	1.450.528,44 €	1.450.528,44 €	145.052.844,00
Coordination et soutien	252.600,00 €	252.600,00 €	25.260.000,00
Etudes	81.070,00 €	81.070,00 €	8.107.000,00