DB Quartiers - Rapport au gouvernement

Rapport au gouvernement Coteaux - Josaphat

RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres

Part Région	10.900.000,00 €	72%
Part Commune	1.222.222,00 €	8%
Part Beliris	3.000.000,50 €	20%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	122.300,00 €	1%
Total	15.244.522,50 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"

RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées

Part Région	10.900.000,00 €	72%
Part Commune	1.222.222,00 €	8%
Part Beliris	3.000.000,50 €	20%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	122.300,00 €	1%
Opérations associées	0,00 €	0%
Total	15.244.522,50 €	100%

Type d'opération	Part Région	Part Commune	Beliris	Part publique	Autres	Total général	%
Logement	4.299.042,50 €	662.698,00 €	421.510,50 €	5.383.251,00 €	0,00 €	5.383.251,00 €	538.325.100,0
Espace public	247.349,00 €	88.565,00 €	2.050.550,00 €	2.386.464,00 €	0,00 €	2.386.464,00 €	15,7
Infrastructure	2.655.663,50 €	431.904,00 €	527.940,00 €	3.615.507,50 €	122.300,00 €	3.737.807,50 €	24,5
Socio-économique	2.813.036,00 €	0,00 €	0,00 €	2.813.036,00 €	0,00 €	2.813.036,00 €	18,5
Coordination et soutien	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	1,6
Environnement	239.909,00 €	39.055,00 €	0,00 €	278.964,00 €	0,00 €	278.964,00 €	1,8
AIS	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	395.000,00 €	0,00 €	395.000,00 €	2,6
Total	10.900.000,00 €	1.222.222,00 €	3.000.000,50 €	15.122.222,50 €	122.300,00 €	15.244.522,50 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"
Part publique: Région + Commune + Beliris

RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total

Type d'opération	Investissement public (Région + Commune + Beliris)	%
Logement	5.383.251,00 €	538.325.100,0
Espace public	2.386.464,00 €	15,8
Infrastructure	3.615.507,50 €	23,9
Socio-économique	2.813.036,00 €	18,6
Coordination et soutien	250.000,00 €	1,7
Environnement	278.964,00 €	1,8
AIS	395.000,00 €	2,6
Total	15.122.222,50 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"

RG-LOG2
Montants des opérations de logements

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.1	3.546.000,00 €	579.000,00 €	0,00 €	4.125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.125.000,00 €
5.1	151.852,00 €	30.488,00 €	0,00 €	182.340,00 €	0,00 €	0,00 €	182.340,00 €
5.2	75.001,50 €	0,00 €	421.510,50 €	496.512,00 €	0,00 €	0,00 €	496.512,00 €
5.3	526.189,00 €	53.210,00 €	0,00 €	579.399,00 €	0,00 €	0,00 €	579.399,00 €
Total	4.299.042,50 €	662.698,00 €	421.510,50 €	5.383.251,00 €	0,00 €	0,00 €	5.383.251,00 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"

RG-INF1
Infrastructures prévues

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.2	310.046,00 €	50.272,00 €	0,00 €	360.318,00 €	0,00 €	42.500,00 €	402.818,00 €
1.5	2.270.000,00 €	371.000,00 €	0,00 €	2.641.000,00 €	0,00 €	79.800,00 €	2.720.800,00 €
2.3	50.617,00 €	10.632,00 €	0,00 €	61.249,00 €	0,00 €	0,00 €	61.249,00 €
2.4	25.000,50 €	0,00 €	140.504,00 €	165.504,50 €	0,00 €	0,00 €	165.504,50 €
3.1	0,00 €	0,00 €	234.304,00 €	234.304,00 €	0,00 €	0,00 €	234.304,00 €
3.2	0,00 €	0,00 €	153.132,00 €	153.132,00 €	0,00 €	0,00 €	153.132,00 €
Total	2.655.663,50 €	431.904,00 €	527.940,00 €	3.615.507,50 €	0,00 €	122.300,00 €	3.737.807,50 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"

RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics

N°	Projet / Adresse	Budget	%
1.4	Jardin partagé	278.964,00 €	10,5
1.7	Entrée jardin public	46.514,00 €	1,7
2.1	Josaphat et L'Olivier	708.513,00 €	26,6
3.3	Interface Parc-rue	272.367,00 €	10,2
3.4	Terrain multisport couvert	594.974,00 €	22,3
3.5	Equipements extérieurs	354.678,00 €	13,3
4.1	Acupuncture urbaine	409.418,00 €	15,4
	Total	2.665.428,00 €	100%

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V4"

RG-SOC1
Actions socio-économiques

N°	Projet / Adresse	Total cQD	%	Autres	Total
1.3	Formation auxiliaire enfance	170.000,00 €	6,0	0,00 €	170.000,00 €
1.6	Equipement psychomotricité	10.000,00 €	0,4	0,00 €	10.000,00 €
10	Antenne de quartier	564.000,00 €	20,0	0,00 €	564.000,00 €
2.2	Josaphat: valorisation et embellissement	300.000,00 €	10,7	0,00 €	300.000,00 €
3.6	Actions intergénérationnelles et culturelles	100.840,00 €	3,6	0,00 €	100.840,00 €
3.7	Potagers et chocolat	4.200,00 €	0,1	0,00 €	4.200,00 €
3.8	Création bar Sésam'	142.000,00 €	5,0	0,00 €	142.000,00 €
5.5	Conseil rénovation	284.586,00 €	10,1	0,00 €	284.586,00 €
5.6	Bricoteam	201.588,00 €	7,2	0,00 €	201.588,00 €
6.1	Plateforme emploi-jeunes	500.000,00 €	17,8	0,00 €	500.000,00 €
6.2	Préau et angle Haecht / L'Olivier	85.222,00 €	3,0	0,00 €	85.222,00 €
7.1	Signalétique et fresques	154.000,00 €	5,5	0,00 €	154.000,00 €
7.2	Manifestation artistique	156.600,00 €	5,6	0,00 €	156.600,00 €
8	Soutien scolaire	80.000,00 €	2,8	0,00 €	80.000,00 €
9.1	Alimentation - consommation	50.000,00 €	1,8	0,00 €	50.000,00 €
9.2	Jeunes responsables à vélo	10.000,00 €	0,4	0,00 €	10.000,00 €
	Total	2.813.036,00 €	100 %	0,00 €	2.813.036,00 €

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V5b"

RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris

N°	Projet	Région	%	Commune	%	Beliris	%	Total cQD + Beliris	Autres	Total Projet
2.1	Josaphat et L'Olivier	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	708.513,00 €	100,0	708.513,00 €	0,00 €	708.513,00 €
2.4	Equipement: démol + réalisation	25.000,50 €	15,1	0,00 €	0,0	140.504,00 €	84,9	165.504,50 €	0,00 €	165.504,50 €
5.2	Logements: démol + réalisation	75.001,50 €	15,1	0,00 €	0,0	421.510,50 €	84,9	496.512,00 €	0,00 €	496.512,00 €
3.1	Aménagement locaux publics	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	234.304,00 €	100,0	234.304,00 €	0,00 €	234.304,00 €
3.2	Extension salle Rasquinet	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	153.132,00 €	100,0	153.132,00 €	0,00 €	153.132,00 €
3.3	Interface Parc-rue	15.000,00 €	5,5	0,00 €	0,0	257.367,00 €	94,5	272.367,00 €	0,00 €	272.367,00 €
3.4	Terrain multisport couvert	110.000,00 €	18,5	0,00 €	0,0	484.974,00 €	81,5	594.974,00 €	0,00 €	594.974,00 €
3.5	Equipements extérieurs	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	354.678,00 €	100,0	354.678,00 €	0,00 €	354.678,00 €
4.1	Acupuncture urbaine	82.335,00 €	20,1	82.065,00 €	20,0	245.018,00 €	59,8	409.418,00 €	0,00 €	409.418,00 €
		307.337,00 €		82.065,00 €		3.000.000,50 €		3.389.402,50 €	0,00 €	3.389.402,50 €

RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public

Part Région	43.399.381 €	57%
Part Commune	20.551.731 €	27%
Part Beliris	12.000.001 €	16%
Total	75.951.113 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles

cQD	Part régionale	Part communale	Beliris	Total
Coteaux - Josaphat	10.900.000 €	1.222.222 €	3.000.001 €	15.122.223 €
Jardin aux Fleurs	10.900.000 €	13.184.549 €	3.000.000 €	27.084.549 €
Koekelberg historique	10.900.000 €	3.333.935 €	3.000.000 €	17.233.935 €
Scheut	10.699.381 €	2.811.025 €	3.000.000 €	16.510.406 €

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	6	3.615.508 €
Jardin aux Fleurs	5	8.151.259 €
Koekelberg historique	4	9.960.408 €
Scheut	5	5.388.652 €
Total	20	27.115.827 €

RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	16	2.813.036 €
Jardin aux Fleurs	24	6.935.462 €
Koekelberg historique	11	1.670.262 €
Scheut	15	2.306.956 €
Total	66	13.725.715 €

RG-SER11
Parmi ces 66 opérations, les projets ISP

cQD	Nombre de projets	Budget total
Coteaux - Josaphat	4	897.222 €
Jardin aux Fleurs	6	2.874.246 €
Koekelberg historique	1	194.200 €
Scheut	2	841.495 €
Total	13	4.807.163 €

RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional

Part Région Modif: 10.900.000,00 €

Part Région DF: 10.900.000,00 €

100,00%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet

Type d'opération	Part Région Modif	Part Région DF	%
Logement public	4.299.042,50 €	4.299.042,50 €	429.904.250,00
Espace public	247.349,00 €	247.349,00 €	24.734.900,00
Infrastructure	2.655.663,50 €	2.655.663,50 €	265.566.350,00
Socio-économique	3.208.036,00 €	2.813.036,00 €	281.303.600,00
Coordination et soutien	250.000,00 €	250.000,00 €	25.000.000,00
Environnement	239.909,00 €	239.909,00 €	23.990.900,00
Associé	0,00 €	0,00 €	0,00