DB Quartiers - Rapport au gouvernement

Rapport au gouvernement Autour de Léopold II

RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres

Part Région	10.900.000,00 €	58%
Part Commune	578.947,38 €	3%
Part Beliris	3.125.000,00 €	17%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	4.304.975,04 €	23%
Total	18.908.922,42 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"

RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées

Part Région	10.900.000,00 €	18%
Part Commune	578.947,38 €	1%
Part Beliris	3.125.000,00 €	5%
Part Privé	0,00 €	0%
Recettes	0,00 €	0%
Autres	4.304.975,04 €	7%
Opérations associées	43.103.058,34 €	70%
Total	62.011.980,76 €	100%

Type d'opération	Part Région	Part Commune	Beliris	Part publique	Autres	Total général	%
Réserve	23.642,66 €	1.277,49 €	0,00 €	24.920,15 €	0,00 €	24.920,15 €	0,1
Logement	1.397.265,97 €	221.447,81 €	72.996,03 €	1.691.709,81 €	74.636,00 €	1.766.345,81 €	176.634.581,0
Espace public	1.929.487,12 €	119.686,19 €	0,00 €	2.049.173,31 €	927.496,13 €	2.976.669,44 €	15,7
Socio-économique	2.813.934,00 €	0,00 €	0,00 €	2.813.934,00 €	105.867,26 €	2.919.801,26 €	15,4
Infrastructure	4.465.736,25 €	235.035,89 €	3.052.003,97 €	7.752.776,11 €	3.079.975,65 €	10.832.751,76 €	57,0
Coordination et soutien	241.434,00 €	0,00 €	0,00 €	241.434,00 €	117.000,00 €	358.434,00 €	1,9
Etudes	128.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,7
Total	11.000.000,00 €	578.947,38 €	3.125.000,00 €	14.703.947,38 €	4.304.975,04 €	19.008.922,42 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"
Part publique: Région + Commune + Beliris

RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total

Type d'opération	Investissement public (Région + Commune + Beliris)	%
Réserve	24.920,15 €	0,2
Logement	1.691.709,81 €	169.170.981,0
Espace public	2.049.173,31 €	13,9
Infrastructure	7.752.776,11 €	52,7
Socio-économique	2.813.934,00 €	19,1
Coordination et soutien	241.434,00 €	1,6
Etudes	130.000,00 €	0,9
Total	14.703.947,38 €	100%

Les volets 1, 2 et 3 sont regroupés dans le type "Logement"

RG-LOG2
Montants des opérations de logements

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.4a	269.133,64 €	14.164,93 €	72.996,03 €	356.294,60 €	0,00 €	0,00 €	356.294,60 €
2.2	931.185,74 €	196.917,27 €	0,00 €	1.128.103,01 €	0,00 €	32.400,00 €	1.160.503,01 €
5.3	196.946,59 €	10.365,61 €	0,00 €	207.312,20 €	0,00 €	42.236,00 €	249.548,20 €
Total	1.397.265,97 €	221.447,81 €	72.996,03 €	1.691.709,81 €	0,00 €	74.636,00 €	1.766.345,81 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"

RG-INF1
Infrastructures prévues

N°	Région	Commune	Beliris	cQD	Recettes	Autres	Total
1.1	1.100.062,33 €	57.898,01 €	2.149.765,20 €	3.307.725,54 €	0,00 €	1.395.719,97 €	4.703.445,51 €
1.2	341.108,35 €	17.953,07 €	13.819,20 €	372.880,62 €	0,00 €	480.300,03 €	853.180,65 €
1.3a	1.289.237,41 €	67.852,87 €	160.680,32 €	1.517.770,60 €	0,00 €	1.042.972,00 €	2.560.742,60 €
1.3b	841.100,74 €	44.267,34 €	727.739,25 €	1.613.107,33 €	0,00 €	160.983,65 €	1.774.090,98 €
4.1	894.227,42 €	47.064,60 €	0,00 €	941.292,02 €	0,00 €	0,00 €	941.292,02 €
Total	4.465.736,25 €	235.035,89 €	3.052.003,97 €	7.752.776,11 €	0,00 €	3.079.975,65 €	10.832.751,76 €

Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres", "Privé" et "Commune hors CQ"
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"

RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics

N°	Projet / Adresse	Budget	%
1.6	Espace vert collectif	20.000,00 €	1,0
1.7	Réaménagement rue de l'Avenir	30.250,00 €	1,5
2.1	Espace vert "ouvert"	138.542,33 €	6,8
2.3a	Parvis - Léopold II - Picard	1.153.740,55 €	56,3
2.3b	Parvis - Jardinier / Adolphe Lavalée - Léopold II	0,00 €	0,0
2.7	Plan lumière Ribaucourt	75.000,00 €	3,7
3.1	Revitalisation du parc et sécurisation des abords	431.640,43 €	21,1
6.3	Signalétique de quartier	200.000,00 €	9,8
	Total	2.049.173,31 €	100%

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V4"

RG-SOC1
Actions socio-économiques

N°	Projet / Adresse	Total cQD	%	Autres	Total
2.08	Axe énergie autour de Ribaucourt	550.000,00 €	19,5	75.867,26 €	625.867,26 €
2.10	Young Coach	163.500,00 €	5,8	0,00 €	163.500,00 €
2.11	Young Coach	134.000,00 €	4,8	0,00 €	134.000,00 €
3.3	Animateur de rue	163.000,00 €	5,8	0,00 €	163.000,00 €
3.4	Impuls : animateur en connexion avec la nouvelle salle polyvalente	48.630,00 €	1,7	0,00 €	48.630,00 €
4.4	Coordination et animations Pôle jeunesse	279.500,00 €	9,9	0,00 €	279.500,00 €
4.5	Soutien méthodologique pour rhétoriciens	132.000,00 €	4,7	0,00 €	132.000,00 €
6.1	Propreté / Environnement	282.000,00 €	10,0	0,00 €	282.000,00 €
6.2	Lutte contre l'insalubrité	171.250,00 €	6,1	0,00 €	171.250,00 €
6.4	Développement des activités de la MCCS	362.000,00 €	12,9	0,00 €	362.000,00 €
6.5	Formation d'animateurs en disciplines artistiques	56.000,00 €	2,0	0,00 €	56.000,00 €
7.1	Enveloppe de quartier / participation / communication	442.054,00 €	15,7	0,00 €	442.054,00 €
7.2	Co-production avec les jeunes du quartier	30.000,00 €	1,1	30.000,00 €	60.000,00 €
	Total	2.813.934,00 €	100 %	105.867,26 €	2.919.801,26 €

Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "typologie V5b"

RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris

N°	Projet	Région	%	Commune	%	Beliris	%	Total cQD + Beliris	Autres	Total Projet
1.1	Hall de sport polyvalent	1.100.062,33 €	33,3	57.898,01 €	1,8	2.149.765,20 €	65,0	3.307.725,54 €	1.395.719,97 €	4.703.445,51 €
1.2	Salle de boxe	341.108,35 €	91,5	17.953,07 €	4,8	13.819,20 €	3,7	372.880,62 €	480.300,03 €	853.180,65 €
1.3a	Crèche FR (2018) "Les Moulins d'Olina"	1.289.237,41 €	84,9	67.852,87 €	4,5	160.680,32 €	10,6	1.517.770,60 €	1.042.972,00 €	2.560.742,60 €
1.4a	1 logement	269.133,64 €	75,5	14.164,93 €	4,0	72.996,03 €	20,5	356.294,60 €	0,00 €	356.294,60 €
1.3b	Crèche FR (idem 1.3a)	841.100,74 €	52,1	44.267,34 €	2,7	727.739,25 €	45,1	1.613.107,33 €	160.983,65 €	1.774.090,98 €
		3.840.642,47 €		202.136,22 €		3.125.000,00 €		7.167.778,69 €	3.079.975,65 €	10.247.754,34 €

RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public

Part Région	42.957.802 €	73%
Part Commune	3.493.103 €	6%
Part Beliris	12.500.000 €	21%
Total	58.950.905 €	100%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles

cQD	Part régionale	Part communale	Beliris	Total
Albert	10.900.000 €	629.614 €	3.125.000 €	14.654.614 €
Autour de Léopold II	10.900.000 €	578.947 €	3.125.000 €	14.603.947 €
Bosnie	10.257.802 €	1.705.209 €	3.125.000 €	15.088.011 €
Reine - Progrès	10.900.000 €	579.332 €	3.125.000 €	14.604.332 €

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Albert	4	8.235.585 €
Autour de Léopold II	5	7.752.776 €
Bosnie	2	10.149.850 €
Reine - Progrès	5	5.427.333 €
Total	16	31.565.544 €

RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base

cQD	Nombre de projets	Budget total
Albert	9	1.550.658 €
Autour de Léopold II	13	2.813.934 €
Bosnie	19	1.929.609 €
Reine - Progrès	13	2.931.093 €
Total	54	9.225.293 €

RG-SER11
Parmi ces 54 opérations, les projets ISP

cQD	Nombre de projets	Budget total
Albert	3	630.233 €
Autour de Léopold II	1	550.000 €
Bosnie	1	100.000 €
Reine - Progrès	3	555.000 €
Total	8	1.835.233 €

RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional

Part Région Modif: 10.900.000,00 €

Part Région DF: 10.900.000,00 €

100,00%

Pour que le montant destiné à l'étude de base soit déduit, les opérations qui s'y réfèrent doivent comporter le texte "dossier de base" et être du volet 8

RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet

Type d'opération	Part Région Modif	Part Région DF	%
Réserve	23.642,66 €	23.642,66 €	2.364.266,00
Logement public	1.397.265,97 €	1.397.265,97 €	139.726.597,00
Espace public	1.929.487,12 €	1.929.487,12 €	192.948.712,00
Socio-économique	2.813.934,00 €	2.813.934,00 €	281.393.400,00
Infrastructure	4.465.736,25 €	4.465.736,25 €	446.573.625,00
Coordination et soutien	241.434,00 €	241.434,00 €	24.143.400,00
Etudes	128.500,00 €	128.500,00 €	12.850.000,00
Associé	0,00 €	0,00 €	0,00